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索 引 号 055004201808986 组配分类: 财政决算
发布机构: 阳江市海陵岛经济开发试验区管委会 主题分类:
名    称 住建局2017年决算基本情况说明
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生成日期 2018-8-24 16:39:24 关 键 词:
住建局2017年决算基本情况说明

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2017年阳江市住建局海陵分局 部门决算



      

第一部分   阳江市住建局海陵分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市住建局海陵分局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设事业的方针、政策和法律、法规。

(二)、制订海陵岛城乡规划年度编制计划。

(三)、加强建筑市场监督管理,严格把控工程质量和安全生产大关。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:城乡建设档案室、勘察测绘所、建设工程质量检测中心、建设工程质量安全监督站、建筑节能和新型墙体材料革新办公室

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

局内设7个股室,分别是:办公室、规划和用地管理股、建设工程管理股、房地产管理股、村镇建设股、验收备案管理股、行政审批协调股。

局本部在职人员52人,离退休人员9人。

下属事业单位在职人员42人,离退休人员0人。财政供养在职人员49人,离退休人员1人。

 

第二部分  阳江市住建局海陵分局2017年部门决算表





第三部分  阳江市住建局海陵分局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市住建局海陵分局2017年度总收入1001万元,其中本年收入  1001万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1001 万元,比上年决算数减少273万元,下降21.4%。主要原因:城乡社区项目支出减少。

(二)年度支出总体情况

2017年度总支出 1001 万元,其中本年支出 1001 万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)支出 16.6 万元,主要用于单位内部退休人员生活补助发放、社保缴纳以及抚恤金支出等项目。

2.城乡社区支出(类)支出812  万元,主要支出项目有城乡社区公共设施建设,农村基础设施以及其他城乡社区支出,比上年决算数增加127 万元,增长18%,主要原因是农村建设资金投入增加,工程建设增加。

3.农林水支出(类)支出 108.1万元,主要用于农林水工程建设。

4.商业服务业(类)支出 30 万元,主要用于基本设施建设项目支出,购买办公设备等。

5.住房保障支出(类)支出 34.7 万元,主要用于单位内部在职人员工资,住房补贴公积金金等福利支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计1001 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 984.7万元,比年初预算数增加284.7 万元,增长40%;主要原因是本年度投入大量物力,财力组织规划编制海陵岛重大项目建设,增加专家评审费,业务委托费。以及市政配套费征收工作经费纳入公共预算经费拨款安排,以致增加支出数额;政府性基金预算财政拨款收入 16.5万元,比年初预算数增加16.5 万元,主要原因是投入农村基础设施建设支出。

(二)2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计1001 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 984.7万元,比年初预算数增加284.7 万元,增长40%;主要原因是本年度投入大量物力,财力组织规划编制海陵岛重大项目建设,增加专家评审费,业务委托费。以及市政配套费征收工作经费纳入公共预算经费拨款安排,以致增加支出数额;政府性基金预算财政拨款支出 16.5万元,比年初预算数增加16.5 万元,主要原因是投入农村基础设施建设支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13万元,完成预算 13万元的100 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7  万元,完成预算7 万元的;公务接待费支出决算为  6万元,完成预算 6万元的。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数与2016年决算保持不变。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出 7万元,占53.8 %;公务接待费支出 6万元,占 46.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  7万元,其中:公务用车运行及维护支出 7万元,2017年局机关及下属5个单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于主要用于一般公务用车

3.公务接待费支出  6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属5个单位发生国内接待58 次,接待人数共 590 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出139.9万元,比上年增加35.2万元,增长33.6%。主要原因是:本年度电费,水费增加,项目咨询费用以及业务委托费比往年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额8.4万元,其中:政府采购货物支出8.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.重点项目绩效评价报告

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


           附件1:2017年部门决算表表格部分




 

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